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2018年度枣庄市政务服务中心管理办公室部门决算

作者: 来自: 时间:2019-07-26 15:04

目  录

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2018年度部门决算情况和重要事项说明

                一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

 

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

概    况

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职能

(一)贯彻执行国家和省、市深化行政审批制度改革、加强政务服务、强化公共资源交易管理工作的方针、政策、法律、法规、和市委、市政府的决策部署。

(二)制定全市推进政务服务和公共资源交易运行管理的制度、办法、标准和监督细则并组织实施。

(三)对各部门的行政许可事项、非行政许可事项和进驻的公共服务事项的办理进行组织协调、监督管理和指导服务。

(四)会同有关部门制订审批事项联合办理规程并组织实施。

(五)对进驻市政务服务中心的窗口及工作人员进行日常管理和考核,受理对窗口及工作人员审批服务行为的投诉、举报,并会同有关部门按规定处理。

(六)制定全市政务服务信息网络平台建设整体规划,负责行政审批系统、公共资源交易系统和电子监察系统的网络建设、指导、监督和管理工作。

(七)指导协调全市政务服务体系建设,对分中心和区(市)政务服务中心进行业务指导和监督。

(八)指导和协调全市公共资源交易管理工作,组织建设和管理市公共资源交易平台,配合有关部门调查处理公共资源交易的投诉和举报。

(九)对进驻政务服务中心的中介服务机构进行监督管理

(十)承担市优化营商环境工作领导小组办公室市公共资源交易管理委员会办公室的具体工作。

(十一)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上,枣庄市政务服务中心管理办公室部门决算包括:市局本级决算。纳入枣庄市政务服务中心管理办公室2018年度部门决算汇编范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

枣庄市政务服务中心管理办公室



第二部分

 

 

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                                      公开01表

部门:枣庄市政务服务中心管理办公室                                                                                     单位:万元

收    入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

473.18

一、一般公共服务支出

14

632.33

二、上级补助收入

2


二、外交支出

15


三、事业收入

3


三、国防支出

16


四、经营收入

4


四、公共安全支出

17


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

18

6.2

六、其他收入

6

0.12

六、科学技术支出

19



7


八、社会保障和就业支出

20

17.66


8


十九、住房保障支出

21

12.87

本年收入合计

9

473.3

本年支出合计

22

669.07

      用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


      年初结转和结余

11

195.87

年末结转和结余

24

0.1


12



25


总计

13

669.17

总计

26

669.17

 

收入决算表

                                                                                    公开02表

 部门: 枣庄市政务服务中心管理办公室                                                     单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

473.3 

473.18 





0.12 


201

一般公共服务支出

473.30

473.18





0.12 


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

438.53

438.41





0.12


2010301

行政运行

438.53

438.41







2010302

一般行政管理事务

181.96

181.96





0.12


2010306

政务公开审批

60.75

60.63







205

教育支出

195.83

195.83







20508

进修及培训

4.23

4.23







2050803

培训支出

4.23

4.23







208

社会保障和就业支出

4.23

4.23







20808

抚恤

17.66

17.66







2080801

死亡抚恤

17.66

17.66







221

住房保障支出

17.66

17.66







22102

住房改革支出

12.87

12.87







2210201

住房公积金

12.87

12.87







 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:枣庄市政务服务中心管理办公室                                                                                 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

669.07

216.73

452.34





201

一般公共服务支出

632.33

181.96

450.37





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

632.33

181.96

450.37





2010301

  行政运行

181.96

181.96

0.00





2010302

  一般行政管理事务

60.75

0.00

60.75





2010306

  政务公开审批

389.63

0.00

389.63





205

教育支出

6.20

4.23

1.97





20508

进修及培训

6.20

4.23

1.97





2050803

  培训支出

6.20

4.23

1.97





208

社会保障和就业支出

17.66

17.66

0.00





20808

抚恤

17.66

17.66

0.00





2080801

  死亡抚恤

17.66

17.66

0.00





221

住房保障支出

12.87

12.87

0.00





22102

住房改革支出

12.87

12.87

0.00





2210201

  住房公积金

12.87

12.87

0.00





 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                    公开04表 部门:枣庄市政务服务中心管理办公室                                                         单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

473.18 

一、一般公共服务支出

15

632.21

632.21


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19

6.2

6.2



6


六、科学技术支出

20





7


八、社会保障和就业支出

21

17.66

17.66



8


十九、住房保障支出

22

12.87

12.87


本年收入合计

9

473.18 

本年支出合计

23

668.95 

 668.95


年初财政拨款结转和结余

10

195.87 

年末财政拨款结转和结余

24

 0.1

0.1 


     一般公共预算财政拨款

11

195.87 


25




       政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

669.05 

总计

28

669.05 

669.05 


一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05表

 部门:枣庄市政务服务中心管理办公室                                                      单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

668.95

216.73

452.22 


201

一般公共服务支出

632.21

181.96

450.25


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

632.21

181.96

450.25


2010301

  行政运行

181.96

181.96



2010302

  一般行政管理事务

60.63


60.63


2010306

  政务公开审批

389.63


389.63


205

教育支出

6.20

4.23

1.97


20508

进修及培训

6.20

4.23

1.97


2050803

  培训支出

6.20

4.23

1.97


208

社会保障和就业支出

17.66

17.66



20808

抚恤

17.66

17.66



2080801

  死亡抚恤

17.66

17.66



221

住房保障支出

12.87

12.87



22102

住房改革支出

12.87

12.87



2210201

  住房公积金

12.87

12.87



201

一般公共服务支出

632.21

181.96

450.25


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

632.21

181.96

450.25


 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                    公开06表

 部门:枣庄市政务服务中心管理办公室                                                           单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

172.62

302

商品和服务支出

19.76

310

资本性支出



30101

  基本工资

56.69

30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建



30102

  津贴补贴

68.2

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置



30103

  奖金

4.16

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置



30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设



30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新



30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

6.84

30208

  取暖费


31009

  土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助



30112

其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

13.78

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿



30114

医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置



30199

其他工资福利支出

22.93

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

24.35

30215

  会议费

0.42

31021

  文物和陈列品购置



30301

  离休费


30216

  培训费

4.23

31022

  无形资产购置



30302

  退休费

0.64 

30217

  公务接待费

0.22

31099

其他资本性支出



30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助



30304

  抚恤金

18.89 

30224

  被装购置费


31201

资本金注入



30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

费用补贴



30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

利息补贴



30308

  助学金


30228

  工会经费

2.26 

31299

其他企业补助



30309

  奖励金

4.63

30229

  福利费

0.12 

399

其他支出



30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

0.53 

39906

赠与



30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.19

30239

  其他交通费用

11.98 

39907

国家赔偿费用支出






30240

  税金及附加费用


39908

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴






30299

  其他商品和服务支出


39999

 其他支出






307

债务利息及费用支出









30701

  国内债务付息









30702

  国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

196.97

公用经费合计

19.76


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

 部门:枣庄市政务服务中心管理办公室                                                    单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计



































 

注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                    公开08表

 部门:枣庄市政务服务中心管理办公室                                                         单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 2.77


 2


 2

 0.77

1.3


0.53


0.53

0.77

 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 


 

 

第三部分

 

2018年度部门决算

情况和重要事项说明

 


一、收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计669.17万元。与2017年相比,收、支总计各增加53.55万元,增长8.7%,主要原因是(1)本年度在职人员工资和取暖费增加;(2)本年度新录用3名工作人员;(3)本年度在职职工退休一人、去世一人;(4)购置的市政务服务平台。(5)根据“一窗受理”总体要求,对办公区域服务设施进行升级改造。其中:

2018年度收入合计473.3万元,其中:财政拨款收入473.18万元,其他收入0.12万元。

2018年度支出合计669.07万元。其中:基本支出216.73万元,项目支出452.32万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计 669.05万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加53.43万元,增长8.68%,主要原因是主要原因是(1)本年度在职人员工资和取暖费增加;(2)本年度新录用3名工作人员;(3)本年度在职职工退休一人、去世一人;(4)购置的市政务服务平台。(5)根据“一窗受理”总体要求,对办公区域服务设施进行升级改造。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计668.95万元,较上年同期增加249.21万元,增长59.37%,主要原因是(1)本年度在职人员工资和取暖费增加;(2)本年度新录用3名工作人员;(3)本年度在职职工退休一人、去世一人;(4)购置的市政务服务平台,该笔支出为2017年预算项目,根据合同2018年进行列支。(5)根据“一窗受理”总体要求,对办公区域服务设施进行升级改造。

支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出完成181.96万元,主要用于支付工资福利支出对个人和家庭补助支出及公用经费等。年初预算为176.79万元,决算数大于预算数,主要原因是(1)本年度在职人员工资和取暖费增加;(2)本年度新录用3名工作人员;(3)本年度在职职工退休一人。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出完成60.63万元。主要用于项目支出中的公用经费支出。年初预算为0万元,决算数大于预算数,该笔支出2018年追加预算,为了满足“一窗受理”总体要求,对办公区域服务设施进行升级改造。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)支出完成195.83万元,年初预算为389.63万元,决算数小于预算数,主要原因是部分采购项目按合同规定在2019年支付。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出完成4.23万元,年初预算为1.69万元,决算数大于预算数,主要原因是年度追加调整相关预算支出。

5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出完成17.66万元,年初预算为0万元,主要是2018年一名在职职工死亡。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出完成12.87万元,年初预算为12.87万元,支出和预算持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算216.73万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费196.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2018年度,枣庄市行政审批服务局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为1.3万元,比上年同期减少2.53  万元,主要原因是(1)2018年无因公出国费(2)进一步压缩公务用车费用。具体情况如下:  

公务用车购置及运行费支出决算数0.53万元,年初预算数2万元,决算数小于年初预算数,主要原因是单位进一步压缩公务用车费用。

公务接待费支出决算数0.77万元,年初预算数0.77万元,决算数基本持平年初预算数。

2、“三公”经费相关情况。

(1)公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车运行维护费支出0.53万元。主要用于支付车辆保险、汽油费、路桥费及租车费用等。2018年我单位一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

国内公务接待支出0.77万元。主要用于接待6批次、   33人次。其中:外事接待支出0万元。

二、重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出19.76万元,较2017年减少14.49万元,主要原因是部分支出分类进一步规范和细化,支出项进行了调整。

(二)政府采购支出情况

2018年枣庄市行政审批服务局政府采购支出总额6.24万元,其中:政府采购货物支出0.29万元、政府采购服务支出5.96万元。授予中小企业合同金额6.24万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.24万元,占政府采购总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,主要特殊作业用车1辆;单位价50万元以上通用设备0台(套),单位价100万元以上通用设备0台(套)。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。